a)
2015
AUDITORIA EXTERNA
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio | 15 DE ENERO |
| Fecha de conclusión | 30 DE MARZO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2015 |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2015 |
| Periodo Auditado | DICIEMBRE A CUENTA PÚBLICA |
| Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "Maxímino Castillo y Asociados S.C." |
| Resultados de la Auditoría | Una Observación |
2016
AUDITORIA EXTERNA
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio | 02 DE MAYO |
| Fecha de conclusión | 24 DE MAYO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2016 |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A ENERO A MARZO 2016 |
| Periodo Auditado | ENERO A MARZO |
| Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "CPC RENE CARLOS ALBERTO TREJO ROSILES" |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio | 15 DE JUNIO |
| Fecha de conclusión | 28 DE JULIO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2016 |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A ABRIL A JUNIO 2016 |
| Periodo Auditado | ABRIL A JUNIO |
| Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "CPC RENE CARLOS ALBERTO TREJO ROSILES" |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio | 22 DE AGOSTO |
| Fecha de conclusión | 10 DE OCTUBRE |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2016 |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A JULIO A SEPTIEMBRE 2016 |
| Periodo Auditado | JULIO A SEPTIEMBRE |
| Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "CPC RENE CARLOS ALBERTO TREJO ROSILES" |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
AUDITORIA INTERNA
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | 10 DE FEBRERO |
| Fecha de conclusión | 12 DE FEBRERO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | ENERO 2016 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | 07 DE MARZO |
| Fecha de conclusión | 10 DE MARZO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | FEBRERO 2016 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | 08 DE ABRIL |
| Fecha de conclusión | 12 DE ABRIL |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | MARZO 2016 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | 06 DE MAYO |
| Fecha de conclusión | 12 DE MAYO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | ABRIL 2016 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | 01 DE JUNIO |
| Fecha de conclusión | 06 DE JUNIO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | MAYO 2016 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | 04 DE JULIO |
| Fecha de conclusión | 08 DE JULIO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | JUNIO 2016 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | 02 DE AGOSTO |
| Fecha de conclusión | 05 DE AGOSTO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | JULIO 2016 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | 08 DE SEPTIEMBRE |
| Fecha de conclusión | 13 DE SEPTIEMBRE |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | AGOSTO 2016 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | 04 DE OCTUBRE |
| Fecha de conclusión | 07 DE OCTUBRE |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | SEPTIEMBRE 2016 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | 01 DE NOVIEMBRE |
| Fecha de conclusión | 07 DE NOVIEMBRE |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | OCTUBRE 2016 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | 05 DE DICIEMBRE |
| Fecha de conclusión | 08 DE DICIEMBRE |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | NOVIEMBRE 2016 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA (Auditor Interno) |
| Fecha de inicio | 09 DE ENERO |
| Fecha de conclusión | 11 DE ENERO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados | CONTABLE - PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado | DICIEMBRE 2016 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALORÍA INTERNA |
| Resultados de la Auditoría | SIN OBSERVACIONES |
|
Área que generó la información |
Funcionario que generó la información |
Fecha de última actualización |
|
Dirección Administrativa y Contraloría Interna |
Mtro. Juan Morales Figueroa y C.P. Jorge Olvera Flores |
16-ENERO-2017 |