Febrero-Armonizados

FEBRERO

Fracción I

a) Estado de situación financiera

b) Estado de variación en la hacienda pública

c) Estado de cambios en la situación financiera

d) Informes sobre pasivos contingentes; (No se cuenta con pasivos contingentes)

e) Notas a los estados financieros (en este mes no se realizaron notas a los Estados Financieros)

f ) Estado analítico del activo

g) Estado analítico del pasivo

h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos

 

Fracción II

a) Estado analítico de ingresos

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización; (Este Organismo Autónomo no tiene ningún tipo de endeudamiento)

d) Intereses de la deuda; (Este Organismo Autónomo no tiene ningún tipo de endeudamiento)

e) Flujo de fondos

 

Fracción III

a) Gasto por categoría programática (No se genero en este mes)

b) Programas y proyectos de inversión. (Este inciso no Aplica para este Organismo)

c) Indicadores de resultado; (Este inciso aplica de manera trimestral)

 

 

b) El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que las llevo a cabo

b)

2015

Número de auditorías Tipo Quién las llevó a cabo
5 FINANCIERA, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD (Auditoría Externa)  Maximino Castillo & Asociados S.C.
18 FINANCIERA, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD (Auditoría Interna)  Contraloría Interna

 

2014

Número de auditorías Tipo Quién las llevó a cabo
3 FINANCIERA, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD (Auditoría Externa)

Externa: "Despacho González Techalotzi y Asociados S.C."

Auditor: Margarito Gil González Techalotzi

12 FINANCIERA y PRESUPUESTAL (Auditoría Interna) Interna: "Contralor Interno"

 

2013

Número de auditorías Tipo Quién las llevó a cabo
4 FINANCIERA, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD (Auditoría Externa)

Externa: "Despacho González Techalotzi y Asociados S.C."

Auditor: Margarito Gil González Techalotzi

12 FINANCIERA y PRESUPUESTAL (Auditoría Interna) Interna: "Contralor Interno"

 

2012

Número de auditorías Tipo Quién las llevó a cabo
5 FINANCIERA, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD (Auditoría Externa) Externa: "Despacho González Techalotzi y Asociados S.C."

Auditor: Margarito Gil González Techalotzi

 

Área que generó la información

Funcionario que generó la información

Fecha de última actualización

Dirección Administrativa y Contraloría Interna

Juan Morales Figueroa y Jorge Olvera Flores

18-Septiembre-2015