b) El número y tipo de auditorías a realizar -2016

b)

2016

Número de auditorías Tipo Quién las llevó a cabo
 4  FINANCIERA, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD (Auditoria Externa)

Maximino Castillo y Asociados

  (Dictamén 2015)       

 Rene Carlos Alberto Trejo Rosiles

 (3 parciales 2016)
12   FINANCIERA, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD (Auditoria Interna)    Contraloría Interna

 

Área que generó la información

Funcionario que generó la información

Fecha de última actualización

Dirección Administrativa y Contraloría Interna

Mtro. Juan Morales Figueroa y C.P. Jorge Olvera Flores

16-Enero-2017

 

 

a) Resultado de auditorías concluidas -2016-

a)

2015

AUDITORIA EXTERNA

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo)
Fecha de inicio 15  DE ENERO
Fecha de conclusión 30 DE MARZO
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2015
Rubros auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2015
Periodo Auditado DICIEMBRE A CUENTA PÚBLICA
Quién la llevó acabo DESPACHO AUDITOR "Maxímino Castillo  y Asociados S.C."
Resultados de la Auditoría Una Observación

 

2016

AUDITORIA EXTERNA

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo)
Fecha de inicio 02 DE MAYO
Fecha de conclusión 24 DE MAYO
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2016
Rubros auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A ENERO A MARZO 2016
Periodo Auditado ENERO A MARZO 
Quién la llevó acabo DESPACHO AUDITOR "CPC RENE CARLOS ALBERTO TREJO ROSILES"
Resultados de la Auditoría Sin Observaciones

 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo)
Fecha de inicio 15 DE JUNIO 
Fecha de conclusión 28 DE JULIO
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2016
Rubros auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A ABRIL A JUNIO 2016
Periodo Auditado ABRIL A JUNIO 
Quién la llevó acabo DESPACHO AUDITOR "CPC RENE CARLOS ALBERTO TREJO ROSILES"
Resultados de la Auditoría Sin Observaciones

 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo)
Fecha de inicio 22 DE AGOSTO 
Fecha de conclusión 10 DE OCTUBRE
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2016
Rubros auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A JULIO A SEPTIEMBRE 2016
Periodo Auditado JULIO A SEPTIEMBRE
Quién la llevó acabo DESPACHO AUDITOR "CPC RENE CARLOS ALBERTO TREJO ROSILES"
Resultados de la Auditoría Sin Observaciones

 

 

 
 

AUDITORIA INTERNA

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA  (Auditor Interno)
Fecha de inicio 10 DE FEBRERO
Fecha de conclusión 12 DE FEBRERO
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Rubros auditados CONTABLE - PRESUPUESTAL 
Periodo Auditado ENERO 2016
Quién la llevó acabo CONTRALORÍA INTERNA
Resultados de la Auditoría SIN OBSERVACIONES 

 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA  (Auditor Interno)
Fecha de inicio 07 DE MARZO
Fecha de conclusión 10 DE MARZO
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Rubros auditados CONTABLE - PRESUPUESTAL 
Periodo Auditado FEBRERO 2016
Quién la llevó acabo CONTRALORÍA INTERNA
Resultados de la Auditoría SIN OBSERVACIONES 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA  (Auditor Interno)
Fecha de inicio 08 DE ABRIL
Fecha de conclusión 12 DE ABRIL
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Rubros auditados CONTABLE - PRESUPUESTAL 
Periodo Auditado MARZO 2016
Quién la llevó acabo CONTRALORÍA INTERNA
Resultados de la Auditoría SIN OBSERVACIONES 

 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA  (Auditor Interno)
Fecha de inicio 06 DE MAYO
Fecha de conclusión 12 DE MAYO
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Rubros auditados CONTABLE - PRESUPUESTAL 
Periodo Auditado ABRIL  2016
Quién la llevó acabo CONTRALORÍA INTERNA
Resultados de la Auditoría SIN OBSERVACIONES 

 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA  (Auditor Interno)
Fecha de inicio 01 DE JUNIO
Fecha de conclusión 06 DE JUNIO
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Rubros auditados CONTABLE - PRESUPUESTAL 
Periodo Auditado MAYO  2016
Quién la llevó acabo CONTRALORÍA INTERNA
Resultados de la Auditoría SIN OBSERVACIONES 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA  (Auditor Interno)
Fecha de inicio 04 DE JULIO
Fecha de conclusión 08 DE JULIO
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Rubros auditados CONTABLE - PRESUPUESTAL 
Periodo Auditado JUNIO  2016
Quién la llevó acabo CONTRALORÍA INTERNA
Resultados de la Auditoría SIN OBSERVACIONES 

 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA  (Auditor Interno)
Fecha de inicio 02 DE AGOSTO
Fecha de conclusión 05 DE AGOSTO
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Rubros auditados CONTABLE - PRESUPUESTAL 
Periodo Auditado JULIO  2016
Quién la llevó acabo CONTRALORÍA INTERNA
Resultados de la Auditoría SIN OBSERVACIONES 

 

 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA  (Auditor Interno)
Fecha de inicio 08 DE SEPTIEMBRE
Fecha de conclusión 13 DE SEPTIEMBRE
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Rubros auditados CONTABLE - PRESUPUESTAL 
Periodo Auditado AGOSTO  2016
Quién la llevó acabo CONTRALORÍA INTERNA
Resultados de la Auditoría SIN OBSERVACIONES 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA  (Auditor Interno)
Fecha de inicio 04 DE OCTUBRE
Fecha de conclusión 07 DE OCTUBRE
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Rubros auditados CONTABLE - PRESUPUESTAL 
Periodo Auditado SEPTIEMBRE  2016
Quién la llevó acabo CONTRALORÍA INTERNA
Resultados de la Auditoría SIN OBSERVACIONES 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA  (Auditor Interno)
Fecha de inicio 01 DE NOVIEMBRE
Fecha de conclusión 07 DE NOVIEMBRE
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Rubros auditados CONTABLE - PRESUPUESTAL 
Periodo Auditado OCTUBRE  2016
Quién la llevó acabo CONTRALORÍA INTERNA
Resultados de la Auditoría SIN OBSERVACIONES 

 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA  (Auditor Interno)
Fecha de inicio 05 DE DICIEMBRE
Fecha de conclusión 08 DE DICIEMBRE
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Rubros auditados CONTABLE - PRESUPUESTAL 
Periodo Auditado NOVIEMBRE  2016
Quién la llevó acabo CONTRALORÍA INTERNA
Resultados de la Auditoría SIN OBSERVACIONES 

 

 

Número oficial de la auditoría SN
Que tipo de Auditoria FINANCIERA  (Auditor Interno)
Fecha de inicio 09 DE ENERO
Fecha de conclusión 11 DE ENERO
Conceptos auditados CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Rubros auditados CONTABLE - PRESUPUESTAL 
Periodo Auditado DICIEMBRE  2016
Quién la llevó acabo CONTRALORÍA INTERNA
Resultados de la Auditoría SIN OBSERVACIONES 

 

  

Área que generó la información

Funcionario que generó la información

Fecha de última actualización

Dirección Administrativa y Contraloría Interna

Mtro. Juan Morales Figueroa y C.P. Jorge Olvera Flores

16-ENERO-2017